Università degli Studi di Firenze SST Regione Toscana

Direttore ad interim ing. Nicola Berti

Questa UO afferisce alla Direzione aziendale, gestisce i rapporti con la funzione regionale deputata alla realizzazine del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del bilancio, e supporta lo sviluppo del sistema di controlli interno.

Funzioni
  • implementare nuove attività di controllo su funzioni e processi tecnico amministrativi
  • mappare periodicamente i rischi aziendali
  • verificare l'efficacia del sistema attraverso l'effettuazione periodica di test e audit
  • assicurare la qualità dei processi aziendali con particolare attenzione a quelli riconosciuti più delicati
  • garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli decisionali di vertice dell'azienda per l'adozione di iniziative per il loro superamento
  • assicurare la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo
  • contribuire all'osservanza di norme e regolamenti definendo ruoli e responsabilità
  • attivarsi, quando possibile, per uno snellimento dei processi
  • proporre la costituzione di gruppi interdisciplinari per mappare processi aziendali
  • supportare le articolazioni organizzative aziendali nella valutazione, nello sviluppo e miglioramento del sistema di controllo interno
  • supportare le varie strutture aziendali nell’assunzione delle migliori decisioni, nel rispetto delle regole interne ed esterne

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